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bck体育怎么无法登录瑶族自治县bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局 2017年部门决算

2018-10-25 22:01 ????来源:bck体育怎么无法登录县财政局
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第一部分:bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分? 名词解释

?????????第一部分:bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局概况
一、主要职能
在县委、县人民政府的领导下,认真贯彻落实党的路线、方针、政策;贯彻执行公安部及上级公安机关关于公安工作的方针和部署;研究、制定、部署全县公安工作计划实施方案和措施,掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况;依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;组织实施对主要领导人以及重要会议、重大集会的安全警卫工作。
二、部门决算单位构成
根据预算管理有关规定,我局部门预算涵盖的预算单位包括:纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位共19个,执行行政单位会计制度单位33个其中:
(1)一级预算单位1个(县公安局);
(2)二级预算单位18个(看守拘留所,除镇西派出所外17个乡镇派出所)。
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第二部分:bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表?
  表二:收入决算表?
  表三:支出决算表?
  表四:财政拨款收入支出决算总表?
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表?
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表?
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表?
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?
  上述报表详见附件(bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局2017年度部门决算公开附表)。

http://www.gxdh.gov.cn/uploadfile/84ddfb34126fc3a4/d3d9/b3e3003702f9d6df.xls
? ?第三部分:bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入8138.22万元,其中本年收入7402.23万元, 较2016年度决算数增加1682.09万元,增长29.41%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入7402.23万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1682.09万元,增长29.41%,主要原因是:新增交通信号灯项目。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2016年度决算数持平。
3.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2016年度决算数持平。
4.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平。
5.年初结转和结余736.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少4.31万元,下降0.59%。
(二)本部门2017年度总支出8138.22万元,其中本年支出7619.55万元, 较2016年度决算数增加1903.92万元,增长33.31%。支出具体情况如下:
1.公共安全支出6825.67万元:主要用于局机关及各办案单位正常运转的基本支出,以及开展各类公安业务工作的项目支出。
较2016年度决算数增加1922.97万元,增长39.22%,主要原因是:1、交通信号灯增加835万元;2、业务技术用房支出增加400万元。
2. 社会保障和就业支出440.97万元:主要用于职工养老保险缴费离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少22.86万元,下降4.93%,主要原因是:职业年金支出减少。??
3. 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出57.04万元:主要用于本单位在职人员医疗保险支出。
较2016年度决算数减少14.23万元,下降19.96%,主要原因是:医疗保险基数下降。
4. 城乡社区支出16.58万元:主要用于我局监管中心基建支出。
较2016年度决算数增加16.58万元,主要原因是:中途追加经费。
5. 住房保障支出279.30万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
较2016年度决算数增加70.75万元,增长33.92%,主要原因是:工资基数增加使公积金支出增加。
6.年末结转和结余518.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少217.53万元,下降29.55%,主要原因是:基建结余较上年减少。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局2017 年度一般公共预算支出7602.97万元,较2016年度决算数增加1926.76万元,增长33.94%。其中:基本支出4098.79万元,项目支出3504.19万元。
bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局2017 年度一般公共预算支出年初预算为5579.48万元,支出决算为7602.97万元,完成年初预算的136.26%。
1.???????????? 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)支出决算为2797.82万元,年初预算数为2703.12万元,完成年初预算的103.50%。主要用于公安局本级及局属二层机构单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。决算与预算差异原因是有人员增减变动。
2.???????????? 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出决算为1815.67万元,年初预算数为1308.56万元,完成年初预算的138.75%。主要用于公安局本级及局属二层机构单位为完成相关公安工作而发生的基本支出项目支出。
3.???????????? 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出决算为1815.67万元,年初预算数为1308.56万元,完成年初预算的138.75%。主要用于公安局本级及局属二层机构单位为完成相关公安工作而发生的基本支出项目支出。
4.???????????? 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)支出决算为350.34万元,年初预算数为330.18万元,完成年初预算的106.10%。主要用于公安局本级及局属二层机构单位临时工工资以及治安专项整治项目支出。
5.???????????? 公共安全支出(类)公安(款)刑事管理(项)支出决算为109万元,年初预算数为109万元,完成年初预算的100%。主要用于公安局本级及局属二层机构单位为完成相关刑事案件有关经费支出。
6.???????????? 公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)支出决算为2.4万元,年初预算数为0万元,该项目为市局追加项目。主要用于公安局本级及局属二层机构单位为完成出入境业务工作发生的项目支出。
7.???????????? 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)支出决算为74.95万元,年初预算数为71.36万元,完成年初预算的105.03%。主要用于公安局本级及局属二层机构单位为完成禁毒工作发生的项目支出。
8.???????????? 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)支出决算为835.50万元,年初预算数为0万元,年初属于住建局项目,8月份县委县人民政府调整至我局来完成。主要用于我县城区交通信号灯建设项目支出。
9.???????????? 公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)支出决算为362.53万元,年初预算数为362.53万元,完成年初预算的100%。主要用于公安局天网工程维护项目支出。
10.??????? 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)支出决算为165.72万元,年初预算数为130.72万元,完成年初预算的126.77%。主要用于公安局监管场所管理发生的项目支出。差异原因是中途根据上级监管场所规定,追加所外就医防逃脱系统经费和卫生所建设经费。
11.??????? 公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)支出决算为10万元,年初预算数为10万元,完成年初预算的100%。主要用于公安局警犬繁育及训养方面的项目支出。
12.??????? 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出决算为299.20万元,年初预算数为220.2万元,完成年初预算的135.87%。主要用于公安局转移支付支出以及追加基建支出。差异原因是我局中途追加警备辅助人员体检费、业务技术用房电梯安装经费等项目。
13.??????? 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出决算为2.54万元,年初预算数为2.54万元,完成年初预算的100%。主要用于公安局补充公安局二层机构公用经费。
14.??????? ?社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为319.77万元,年初预算数为315.63万元,完成年初预算的101.31%。主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。差异原因是有人员增减变动。
15.??????? ?社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为32.31万元,年初预算数为32.31万元,完成年初预算的100%。主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。
16.??????? ?医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出决算数为0.5万元,年初预算数为0万元,该项目是中途追加的防艾经费。主要用于我局开展防艾宣传工作的项目支出。
17.??????? ?医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为56.54万元,年初预算数为53.89万元,完成年初预算的105.84%。主要用于行政人员按规定的比例计缴的医疗保险。差异原因是有人员增减变动。
18.? 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为279.30万元,年初预算数为273.65万元,完成年初预算的102.06%,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。差异原因是有人员增减变动。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4098.78万元,其中:人员经费3645.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费453.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
1.工资福利支出3317.87万元,完成年初预算的107.05%。差异原因是有人员增减变动。
2.商品和服务支出353.30万元,完成年初预算的91.20%。差异原因是有部分项目有调整。
3. 对个人和家庭的补助支出327.51万元,完成年初预算的117.26%。差异原因是住房公积金增加以及看守拘留所中途有追加。
4. 其他资本性支出支出100.10万元,该项目年初无预算,为中途追加基建支出项目。
5. 对企事业单位的补贴支出0万元0。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局2017年度政府性基金支出16.58万元,较2016年度决算数增加16.58万元。其中:基本支出0万元,项目支出16.58万元。
bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为16.58万元。该项目为中途追加的监管场所土地平整项目支出。
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算数为16.58万元,年初预算数为0万元,该项目为中途追加的监管场所土地平整项目支出。
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五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算195.63万元;公务接待费支出决算23.14万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局无因公出国(境)活动。
(二)公务用车购置及运行费支出195.63万元。其中:
公务用车购置支出61.28万元。用于购置七辆派出所办案警车。公务用车运行支出195.63万元。主要用于因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,bck体育怎么无法登录瑶族自治县公安局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为50辆,全年运行费支出134.35万元,平均每辆2.68万元。?
(三)公务接待费支出23.14万元,国内公务接待325批次,3125人次,国(境)外公务接待0批次0。
(四)2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,和上年决算数持平;公务用车运行费支出决算134.35万元,占年初预算的1.81%,比上年决算数190.4万元减少56.05万元,下降29.43%;公务接待费支出决算23.14万元,占年初预算的0.31%,比上年决算数50.01万元减少26.87万元,下降53.72%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。?
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六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出453.41万元,比2016年增加减少226.65万元,降低33.32%。主要原因是2017年我局控制行政运行成本。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额978万元,其中:政府采购货物支出810万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168万元。授予中小企业合同金额72万元,占政府采购支出总额的7.36%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆50辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车50辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款591万元,占年初预算的7.98%。绩效评价结果显示,该项目资金有效解决了bck体育怎么无法登录县公安系统办案经费不足困难,推进了涉及国家安全、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练、群体性事件处置、严重经济犯罪案件和刑事犯罪案件办理等各项工作,取得了良好的效益。项目立项、资金落实、财务管理、项目产出以及项目效益等方面需要加强和完善。

??第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入:bck体育怎么无法登录瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入bck体育怎么无法登录瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指bck体育怎么无法登录瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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