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bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府 2019年部门预算公开

2019-02-20 23:01 ????来源:bck体育怎么无法登录县财政局
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bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府2019年部门预算

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第一部分:bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门概况

(一)主要职责

(二)机构情况

(三)人员编制构成情况

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

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二、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分:名词解释

第四部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算收支预算总表

二、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算收入预算总表

三、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算支出预算总表

四、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算财政拨款收支预算总表

五、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算一般公共预算支出预算表

六、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(部门预算经济科目)

七、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(政府预算经济科目)

八、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算政府性基金预算支出预算表

九、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算一般公共预算基本支出预算表

十、部门预算安排三公经费预算表


第一部分:部门概况

(一)主要职责

1.全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

?2.研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。
????3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
????4.坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展镇域经济。
????5.抓好全镇精神文明和民主法制建设。
????6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7.抓好社会事业和镇村基础设施建设。
8.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构情况

镇政府内设党政办公室、镇人民武装部、政务服务中心、人口与计划生育服务所、综治信访办、社会保障中心、新农保办、妇联、工会、团委、林业站、文化广播站、国土规建环保安监站、扶贫移民站、水利站。

()人员情况

岩滩镇人民政府核定行政编制31人,其中现有公务员人数26人;事业编制41人,其中现有事业编人数34人;工勤编制2人,现有工勤人员2人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年预算总收入8838132.13元,同比增加163747.16元,增加1.89 %,增加原因是:基本支出及项目支出的增多。

公共财政预算拨款8838132.13元,同比增加163747.16元,增加1.89 %。收入增加的主要原因是:1.社会保障就业支出增多;2.?一般公共服务支出增多;3.基本支出增多。

政府性基金收入0元。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算8838132.13元,基本支出8055793.13元,占支出总预算的91.15%,同比减少119822.84元,减少1.47%,减少原因是:1.工资福利支出减少,2.商品和服务支出的减少;项目支出782339.00元,占支出总预算的8.85%,同比增加283570元,增长36.25%,增长原因是:1.商品和服务支出增加,2.资本性支出的增加3.新增对个人和家庭的补助。

政府性基金支出0元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

一般公共服务支出3750239.68元,占支出总预算的42.43%,同比增加325267.00元,增长9.50%,支出增加的主要原因是: 1.增加工资福利支出。2. 商品和服务支出增加。3. 对个人和家庭的补助增加。

国防支出11,650.00元,占支出总预算的0.13%,与去年持平。

文化体育与传媒支出132388.40元,占支出总预算的1.42%,同比减少26634元,减少16.75%。

社会保障与就业支出1272522.88元,占支出总预算的13.68%,同比增加130445.88元,增加11.42%。

医疗卫生与计划生育支出772447.37元,占支出总预算的8.74%,同比减少123429.12元,减少13.78%。

农林水支出1691471.00元,占支出总预算的18.18%,同比减少85170元,减少4.79%。

国土海洋气象等支出702928.00元,占支出总预算的7.55%,同比增加702928.00元。

住房保障支出555494.40元,占支出总预算的6.29%,同比减少42120元,减少7.05%。

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2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算8055793.13元,占支出总预算的91.15%,同比减少119822.84元,减少1.47%,减少原因是:1.工资福利支出减少,2.商品和服务支出的减少。

工资福利支出预算6765355.45元,占基本支出预算的83.98%,同比减少236174.84元,减少3.37%,支出减少的主要原因是2019年存在人员退休等情况。

商品和服务支出预算642671.68元,占基本支出预算的7.98%,同比增加116352.00元,增加22.11%。

对个人和家庭的补助支出预算647766.00元,占基本支出预算的7.64%,与上年持平。

(2)项目支出预算782339.00元,占支出总预算的8.85%,同比增加283570.00元,增长56.85%,支出增加的主要原因是1.商品和服务支出增加;2. 资本性支出增加;3.对对个人和家庭的补助增加。

二、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算285566.00元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算50316.00元,公务用车购置费支出预算156250.00元,公务用车运行维护费支出预算79000.00元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算285566.00元,比2018年预算121636.00元增加163930.00元,同比增长134.77%,增加的原因是增加公务用车购置费。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,与上年持平。

2.公务接待费2019年预算50316.00元,比2018年预算42636.00元增加7680.00元,同比增加18.01%,增加的原因主要是:接待区内外考察调研团和政务办业务接待的增多。

3.公务用车购置费2019年预算156250.00元,比2018年预算0元增加156250.00元,增加主要原因是国土规建环保安监站需配置车辆。

4.公务用车运行维护费2019年预算79000元,与上年持平。

三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019年本部门机关运行经费预算1149353.68元,比2018预算增加164352.00元,增长16.69%,增长的原因主要是:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费增长。

(二)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆(或应急机要通信用车0辆)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值2000000元以上大型设备0台(套)。

预算绩效情况。

2019年纳入绩效目标管理的项目1个,涉及金额506682.00元,其中:一般公共预算拨款506682.00元。

?第三部分:名词解释

1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算收支预算总表

二、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算收入预算总表

三、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算支出预算总表

四、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算财政拨款收支预算总表

五、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算一般公共预算支出预算表

六、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(部门预算经济科目)

七、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算一般公共预算支出预算表(政府预算经济科目)

八、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算政府性基金预算支出预算表

九、2019年bck体育怎么无法登录瑶族自治县岩滩镇人民政府部门预算一般公共预算基本支出预算表

十、部门预算安排三公经费预算表

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文件下载:

岩滩政府-2019年预算公开表(除财政所).XLS

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