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bck体育怎么无法登录瑶族自治县2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告

2019-01-28 10:46 ????来源:bck体育怎么无法登录县财政局
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自治县八届人大四次

会 议 文 件 之

bck体育怎么无法登录瑶族自治县2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告

?——2019118日在bck体育怎么无法登录瑶族自治县第八届人民代表大会第次会议上

bck体育怎么无法登录瑶族自治县财政局

各位代表:

受自治县人民政府的委托,现将2018年预算执行情况及2019年预算草案提请大会审议,并请自治县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,财政部门认真贯彻落实自治区、市和自治县经济工作会议精神,按照县委县政府的决策部署,以“信息化建设年”和“质量提升年”为抓手,充分发扬“勤廉精细,佐政为民”的广西财政精神,以扎实的工作作风,昂扬的工作斗志,大力培植财源,积极组织收入,优化支出结构,严格预算约束,深化财政改革,强化财政监管,为促进全县经济发展和社会和谐提供了有力的财力支撑。

(一)一般公共预算收支执行情况。

1. 收入执行情况

2018年全县组织财政收入69003万元,完成年初预期目标67900万元的101.62%;完成年度调整预算数69000万元的100%;较上年同期62877万元增收6126万元,增长9.74%。其中:上划中央收入26993万元,同比增收3804万元,增长16.4%;上划自治区收入8204万元,同比增收1231万元,增长17.65%;地方一般公共预算收入33806万元,同比增收1091万元,增长3.33%。

在财政收入中,税收收入(含上划)累计完成57619万元,比上年同期49824万元增收7795万元,增长15.65%,占财政收入69003万元的83.5%;非税收入累计完成11384万元,比上年同期13054万元减收1669万元,占一般公共预算收入的33.67%,较上年同期回落6.23个百分点。

2018年预计全县财政总收入384015万元,其构成是:

(1)地方一般公共预算收入33806万元,在地方一般公共预算收入中,税收收入完成22422万元,同比增收2760万元,增长14.04%;非税收入完成11384万元,同比减收1669万元,下降12.79%。

(2)上级补助收入281413万元,同比255495万元增收25918万元,增长10.14%。其中:①返还性收入4451万元,与上年持平;②一般性转移支付收入188459万,同比增加18198万元,增长10.69%;③专项转移支付收入88503万元,同比减少7720万元,下降9.56%。

(3)上年结余收入17320万元。

(4)调入资金收入876万元(按照国办发﹝2014﹞70号文件“每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%”的规定),同比减少2565万元,下降75.54%。

(5)地方政府性债券转贷收入50600万元,同比增加11284万元,增长28.7%,其中:政府新增债券资金46400万元,政府置换债券资金4200万元。

2. 支出执行情况。

2018年预计全县财政总支出370502万元,其中:一般公共预算支出365048万元;专项上解支出1254万元;债务还本支出4200万元。

一般公共预算支出具体完成情况如下:

(1)一般公共服务支出25325万元,同比增支6440万元,增长34.1%。

(2) 国防支出57万元,同比减支142万元,下降71.36%。

(3)公共安全支出10956万元,同比增支133万元,增长1.23%。

(4)教育支出61771万元,同比减支10238万元,下降14.22%。

(5)科学技术支出952万元,同比减支1121万元,下降54.08%。

(6)文化体育与传媒支出4114万元,同比减支1827万元,下降30.75%。

(7) 社会保障和就业支出39827万元,同比增支4209万元,增长11.82%。

(8)卫生康健支出42961万元,同比增支5651万元,增长15.15%。

(9)节能环保支出3396万元,同比减支910万元,下降21.13%。

(10)城乡社区事务支出38959万元,同比增支22589万元,增长137.99%。

(11)农林水事务支出90156万元,同比增支14154万元,增长18.62%。

(12)交通运输支出14383万元,同比增支936万元,增长6.96%。

(13)资源勘探信息事务支出2484元,同比增支1608万元,增长183.56%。

(14)商业服务业支出6688万元,同比减支116万元,下降1.7%。

(15)金融支出18万元,同比增支11万元,增长157.14%。

(16)自源资源海洋气象等支出1618万元,同比减支2452万元,下降60.25%。

(17)住房保障支出15738万元,同比增支179万元,增长1.15%。

(18)粮油物资事务支出939万元,同比增支370万元,增长65.03%。

(19)债务付息支出3603万元,同比增支1689万元,增长88.24%。

(20)债务发行费支出51万元, 同比增支12万元,增长30.77%。

(21)其他支出1052万元,同比增支943万元,增长865.14%。

3. 收支平衡情况

2018年预计全县财政总收入384015万元,当年财政总支出370502万元,收入和支出相抵,年终滚存结余13513万元(专款结余,按规定结转下年使用)。

(二)2018年政府性基金预算收支执行情况

1. 收入执行情况

全县政府性基金收入累计完成36975万元,比上年同期31503增收5472万元,增长17.37%。其构成是:

(1)县级政府性基金收入9369万元,比上年同期4988万元增收4669万元,增长93.6%。

(2)上级政府性基金补助收入12108万元,比上年同期9006万增收3102万元,增长34.44%。

(3)上年结余收入11818万元。

(4)债务转贷收入3680万元。

2. 支出执行情况

全县政府性基金支出24656万元,比上年同期15999万元增支8657万元,增长54.11%。

3. 收支平衡情况

2018年全县政府性基金总收入36975万元,当年政府性基金支出23780万元,调出资金876万元(按照国办发﹝2014﹞70号文件“每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%”的规定,超过部分的基金调入一般公共预算),收入和支出相抵,年终滚存结余12319万元。

(三)2018年社会保险基金预算收支执行情况

1. 收入执行情况

2018年,全县社会保险基金预计收入完成84732万元。其中:机关事业单位养老保险基金收入18491万元,完成年初预算数14371万元的128.67%;城乡居民养老保险基金收入9545万元,完成年初预算数8271万元的115.4%;城乡居民基本医疗保险基金收入28269万元,完成年初预算数27079万元的104.39%;上年结余收入28427万元。

2. 支出执行情况

2018年,全县社会保险基金支出完成45644万元。其中:机关事业单位工作人员养老保险基金支出15241万元,完成年初预算数106.05%;城乡居民养老保险基金支出7736万元,完成年初预算数124.19%;城乡居民基本医疗保险基金支出22667万元,完成年初预算数87.74%。

3. 收支平衡情况

2018年全县社会保险基金收入84732万元,社会保险基金支出45644万元,收入和支出相抵,年终滚存结余39088万元。

(四)预备费执行情况。2018年初安排预备费2000万元,主要用于在预算执行中自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。部分预备费的调整使用已在2018年预算调整方案中予以说明,当年预备费已按规定使用完毕,无结余。

上述预算执行数据在自治区决算编审批复后,会有一些调整和变动,我们将在决算时进行相应调整并按程序上报县人大常委会审批。

(五)落实县人大决议与主要财政工作情况

根据县人代三次会议有关决议,我们积极推进财税体制改革,加强预算管理,积极发挥财政职能作用。

1.强化收支管理,预算执行情况总体良好。2018年,面对经济下行压力不断加大,减税降费政策不断出台,刚性支出不断增加的严峻形势,全县各部门通力协作、密切配合,积极培植财源,依法组织征收,加快支出进度,较好完成全年财政收支预算。一是财政收入提质增量。财税部门强化征管措施,竭尽全力挖潜税源,实现财政收入提质增量。全年财政收入完成69003万元,较上年同期62877万元增收6126万元,增长9.74%。在财政收入中,税收收入累计完成57619万元,比上年同期增收7795万元,增长15.65%,占财政收入的83.5%;非税收入累计完成11384万元,比上年同期减收1669万元,占一般公共预算收入的33.67%,较上年同期回落6.23个百分点,财政收入提质增量。二是上级补助收入逐年增多。各部门积极主动到上级主管部门汇报,反映困难,得到上级部门的大力支持。据统计,2018年全县共争取到一般公共预算上级各类补助资金281413万元,比2017年增加25918万元,增长10.14%。三是财政支出规模不断壮大。全县各部门积极采取措施,全力加快财政支出进度,财政支出规模不断壮大。初步统计,2018年全县一般公共预算支出达365048万元,完成年初预算214780万元的169.96%,同比增支42118万元,增长13.04%,其中:稳增长财政八项支出为224147万元,增支26753万元,增长13.55%;民生支出为321502万元,增支31424万元,增长10.83%,有力保障了全县教育文化、社会保障、医疗卫生、扶贫等社会事业发展。

2.强化监督检查,资金使用效益进一步提高为进一步加强和规范财政扶贫资金管理,确保扶贫资金安全、规范、高效运行,2018年4月,县财政局抽调人员组成检查工作组对全县16个乡(镇)、县扶贫办、县农业局、县水产畜牧局、县糖业局、县水果局、县农经局开展扶贫资金专项检查工作。通过采取部门联动、县乡互动、上下结合的方式,对项目申报、审核、资金分配、拨付、项目实施等全过程进行检查。从而全面了解和掌握全县财政扶贫资金管理使用情况,进一步规范和完善资金管理、使用和监管机制,切实解决扶贫资金管理使用中存在的突出问题,强化监管工作职能,提高资金使用效益,促进各项扶贫政策目标的顺利实现。

3.财政投资评审力度,节约财政性资金健全财政投资评审制度机制,逐步形成了较完善的“财政评审、审批立项、核定预算、招标采购、办理拨款、批复决算、移交资产”监管机制;深化投资评审在财政精细化管理中的作用,从工程设计、建设标准、工程造价等方面开展预算评审。经统计,2018年共完成210项财政性投资工程的评审任务,审核工程项目送审金额71913.55万元,审核后金额65260.91万元,核减6652.64万元,综合核减率为9.25%。

4.全力防范化解政府债务风险,及时清理清查政府隐性债务工作为进一步加强政府债务管理,切实防范政府债务风险,逐步建立和完善我县的政府性债务预警风险机制,2018年9月,我县开展政府隐性债务清理清查工作,研究制定《bck体育怎么无法登录县政府隐性债务化解方案》,妥善处置债务存量和存量隐性债务。目前,政府隐性债务清查统计工作已上报自治区财政厅,隐性债务相关数据已纳入政府监测平台,待审计部门最终认定后纳入政府债务系统监管。同时,我们积极采取措施,通过控制项目规模、调整支出结构、压缩一般性支出、处置存量资产等方式,加大偿债力度,逐步降低债务风险。

5.推行“阳光财政、透明财政”建设工作。推行政务公开,努力推进财政工作科学、规范、公开和透明,在自觉接受人大、政协、审计及社会舆论监督的同时,切实落实好内部控制制度,做到用制度管人,按制度办事;抓住财政管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题开展专项检查,进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,切实把权力关进制度的笼子,让权力在阳光下运行;深入推进财政信息公开,在财政预、决算公开的基础上,公开政府“三公”经费预决算情况,公开的范围进一步扩大,公开的内容进一步细化。

2018年,在县委的正确领导、县人大的依法监督和县政协的民主监督下,全县预算执行情况和预算执行结果进一步好转,但由于各方面原因,预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,主要表现:一是财源培植任务依然艰巨,水力发电行业税收是我县财政收入的命脉,两大电厂缴纳的税费是构成我县财政收入的重要支柱,财政增收的基础依然不够牢固。二是财政刚性支出快速增长,财政收支矛盾依然十分突出,民生保障和事业发展的刚性增支压力十分突出;三是政府性债务规模较大,潜在的风险不容忽视。对此,我们将高度重视,采取更加积极有效的措施,努力调结构促发展,进一步提高财政保障能力,着力解决面临的问题。

二、2019年预算草案

2019年全县预算草案编制的指导思想是:坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指引,按照自治区、全市及全县经济工作会议精神,认真落实《预算法》,紧紧围绕县委的重大工作部署,不断深化部门预算改革,加强部门预算管理,构建预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明的预算管理制度体系;加强预算管理,盘活存量,用好增量,压减一般性支出,优先确保干部职工工资发放、机关的正常运转和民生支出需要,努力确保县委决策的重点支出,促进全县经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是先保吃饭、再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后,再集中财力用于重点建设项目。二是强化征管,增加收入。努力培植财源,强化收入征管,大力争取上级转移支付,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,继续清理整合专项资金,进一步盘活财政存量资金。三是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出,加大对党委、政府确定的重点工作的投入力度。四是完善机制、防范风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全地方政府规范的举债融资机制,增强忧患意识,防范和化解债务风险。

按照上述指导思想和主要原则,并考虑到2019年是贺巴高速路建设重要一年,也是脱贫攻坚项目全面实施的关键一年,根据财税部门测算的各种税源,计划2019全县组织财政收入预期目标为75200万元,比上年完成数增加6197万元,增长9%。

(一)预算收支安排情况。

1.预算收入安排。

2019年,预算总收入计划253500万元。其中:

——地方一般公共预算收入35175万元,在地方一般公共预算收入中,税收收入安排24870万元,比2018年年初预算数23300万元增收1570万元,增长6.74%。非税收入安排10305万元,比2018年年初预算数10000万元增收305万元,增长3.05%。

——上级补助收入204812万元,其中:返还性收入4451万元,比2018年年初预算数4478万元,减少27万元,下降0.6%;一般性转移支付收入167029万元,比2018年年初预算数138660万元增收28369万元,增长20.46%;专项转移支付收入33332万元,比2018年年初预算数22041万元增收11291万元,增长51.23%。

——上年结余收入13513万元(专款结余,按规定结转下年使用)。

2. 预算支出安排。

2019年,预算支出安排253500万元,其中:一般公共预算支出252246万元,比上年年初预算214780万元增加37466万元(简称“增加”下同),增长17.44%;专项上解支出1254万元。

在地方一般公共预算本级支出252246万元中包含预计自治区提前下达专项转移支付补助、具有专项性质的一般性转移支付补助以及上年结转数。其中:一般公共服务支出20585万元,比上年年初预算数增加638万元,增长3.2%;国防支出69万元,比上年年初预算数减少27万元,下降28.13%;公共安全支出7295万元,比上年年初预算数减少1920万元,下降20.84%;教育支出52744万元,比上年年初预算数增加3592万元,增长7.31%;科学技术支出343万元,比上年年初预算数减少364万元,下降51.49%;文化旅游体育与传媒支出2598万元,比上年年初预算数增加766万元,增长41.81元;社会保障和就业支出36005万元,比上年年初预算数增加5073万元,增长16.4%;卫生健康支出37385万元,比上年年初预算数增加6103万元,增长19.51%;节能环保支出1370万元,比上年年初预算数减少132万元,下降8.79%;城乡社区支出1887万元,比上年年初预算数减少1900万元,下降50.17%;农林水支出62452万元,比上年年初预算数增加24647万元,增长65.2%;交通运输支出8549万元,比上年年初预算数增加4715万元,增长122.98%;资源勘探信息等支出235万元,比上年年初预算数减少266万元,下降53.09%;商业服务业支出181万元,比上年年初预算数减少2631万元,下降93.56%;自然资源海洋气象等支出3336万元,比上年年初预算数增加1663万元,增长99.4%;住房保障支付7938万元,比上年年初预算数减少4906万元,下降38.2%;粮油物资储备支出532万元,比上年年初预算数减少124万元,下降18.9%;灾害防治及应急管理支出454万元,本科目属于2019年新增科目,无对比因素;预备费安排2000万元,与上年持平;政府债务付息支付5920万元,比上年年初预算数增加2200万元,增长59.14%;其他支付368万元,比上年年初预算数减少115万元,下降23.81%。

2019年全县安排“三公”经费1213万元,比2018年预算数1015万元增加198万元,同比增长19.51%。其中:公务接待费400万元,比上年同期430万元减少30万元,下降6.98%;公务用车运行维护费513万元,比上年同期585万元减少72万元,下降12.31%;公务用车购置费300万元,上年无此因素。“三公”经费增加的主要原因是:自治县公务用车平台管理中心的执勤执法用车部分车辆使用年限到期,需要报废更新。根据乡镇“四所合一”改革相关要求,全县预算安排配置16个乡镇“四所合一”各一辆执法执勤公务用车,因而“三公”经费支出比上年度增加。

此外,安排会议费536万元,比上年同期531万元增加5万元,增长0.94%,主要是脱贫攻坚等各项中心工作需要召开会议部署工作;培训费417万元,与上年持平。

(1)预备费安排情况。一般公共预算安排预备费2000万元,与上年持平,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

(2)重点支出保障和主要项目安排情况。

——教育投入52744万元其中:一是安排城乡义教阶段公用经费6000多万元;二是安排农村义务教育学生营养餐补助资金3370万元、安排贫困寄宿生生活补助经费2775万元(其中县级财力安排400万元);三是县级财力安排义务教育食堂工友经费165万元;四是县级财力安排300万元用于教育奖基金;五是县级财力安排生均公用经费500多万元等。

——社会保障投入36005万元其中:一是安排城乡居民养老保险资金8000多万元(其中县级财力安排配套资金1000多万元);二是安排困难群众救助资金3000多万元;三是县级财力安排80岁以上老年人高龄津贴经费1000万元等。

——卫生健康投入37385万元。其中:一是安排城乡居民基本医疗保险补助资金20000万元(其中县级配套资金1189万元);二是基本公共卫生服务经费1500多万元(其中县级配套资金164万元);三是安排公立医院改革县级配套资金1300多万元.

——支持“三农”投入62452万元一是安排涉农整合资金28000多万元,涉及扶贫、农业、水利等部门;二是县级财力安排脱贫攻坚项目配套资金1500万元;三是县级财力安排驻村第一书记工作经费、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员伙食补助、通信补贴等1000多万元;四是县级财力安排农村土地承包经营项目配套经费500多万元;五是县级财力安排坝首征用区非农特殊补助资金400多万元等。

——生态文明建设方面县级财力安排1000多万元用于清洁乡村活动经费(其中安排美丽乡村保洁员财政兜底工资补助和年终评优奖励317万元)等。

3. 收支平衡情况

2019年,全县财政总收入253500万元,财政总支出253500万元,收入和支出相抵,当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算安排情况

2019年全县政府性基金收入安排32711万元,其中:县级政府性基金收入8000万元,上级政府性基金收入12392万元,上年结余12319万元。

2019年安排政府性基金支出32711万元。收入和支出相抵,当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算安排。

2019年,全县社会保险基金收入安排100586万元。其中:机关事业单位养老保险基金收入18606万元,同比增加4235万元,增长22.9%;城乡居民养老保险基金收入11560万元,同比增加3289万元,增长34.46%;城乡居民基本医疗保险基金收入31332万元,同比增加4253万元,增长15.04%;上年结余收入39088万元。

2019年安排社会保险基金支出55360万元。收入和支出相抵,年终滚存结余45226万元。

(四)政府债务情况

1.政府债务限额。

2018年底,自治区核定我县政府债务限额155600万元。其中:一般债务143000万元,专项债务12600万元。

2.政府债务余额。

截至2018年底,全县政府债务余额149200万元。其中:一般债务141800万元,专项债务7400万元。全县政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

3.举借政府债券情况。

2018年度举借政府新增债券金额46400万元(全部为一般债务)、置换债券(包括置换和核销)金额7880万元(其中:一般债务4200万元,专项债务3680万元)。

2019年我县计划申请政府置换债务2600万元,置换当年到期政府债务本金。

关于申请2019年政府新增债券资金情况,目前我县已上报自治区财政厅,待自治区下达我县政府新增债券额度后,将编制预算调整方案报请自治县人大常委会审查和批准。

以上预算安排的具体情况详见预算草案。

三、完成2019年预算目标的主要措施

2019年是贯彻党的十九大精神的发展之年,是bck体育怎么无法登录决胜脱贫攻坚全面建成小康社会的关键一年,做好各项财政工作意义重大。财政部门将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党对经济工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧紧围绕自治区财政厅提出的打造“六强”型财政的思路,认真履行职责,扎实工作,勇于担当,为全县经济社会发展提供强有力的财政支撑和保障。

(一)切实加大收入征管,力争做大财政蛋糕。一是狠抓收入入库工作,注重培育新兴财源,做好税源分析,在抓好重点税种的同时注重堵塞收入流失漏洞,深入挖掘增收潜力,做到财政收入应收尽收,确保财政收入蛋糕不断做大做强。二是积极向上争取资金。准确研判中央和自治区政策导向,有针对性地加强向上汇报和对接,进一步争取中央和自治区加大对我县的转移支付支持力度。 ??

(二)压实财政支出责任,提高资金使用效率。各预算单位要进一步增强紧迫感、使命感,把依法依规加快支出进度作为当前财政工作的重中之重,千方百计加快教育、医疗卫生、扶贫和公共服务等涉及民生领域的支出,压紧压实重点项目支出责任,在确保财政资金安全的基础上加快资金兑付,不断提高财政性资金使用效率。

(三)不断强化资金监管,确保财政资金安全。一是继续深化国库管理制度改革。全面推进国库集中支付电子化改革,加大公务卡结算制度。二是督促强化预算执行管理。逐步将财政专户资金、预算单位实有资金、转移支付资金等纳入动态监控范围。三是强化财政监督检查。不断完善财政“大监督”格局,并严肃查处违反财经纪律突出问题。四是完善预算绩效管理。完善全过程绩效管理机制,强化绩效评价结果运用,探索推进绩效评价结果公开,削减绩效不高项目的预算安排,进一步提高财政资金使用绩效。五是主动接受监督。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表建议和议案办理机制。积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。认真整改审计提出有关问题,并向社会公开。

(四)加大预算执行管理力度,提高财政支出执行效率。一是提高库款保障水平。加大库款保障水平的管理工作,进一步加强库款运行情况的监测,切实降低支付风险。科学合理调度资金,切实保障好市本级及城区的工资、运转、民生等重点领域的支出需求。二是加快资金拨付使用。财政部门将继续加强与预算单位沟通,督促各预算单位加快项目支付,及时拨付资金,提高资金使用效益;落实专人跟踪重大项目和大额资金支出情况,对支出进度较慢或年内无法形成实际支出的资金,按规定统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。

在此,特请各位县人大代表对以上自治县2018年预算执行情况及2019年预算草案进行审议。

各位代表,做好2019年财政预算工作十分重要。我们要在县委的正确领导下,自觉接受县人大的依法监督和政协的民主监督,严格按照本次会议的决议和要求,充分发挥财政职能作用,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,推动全县经济社会平稳健康发展。?

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附:bck体育怎么无法登录瑶族自治县2018年预算执行情况和2019年预算(草案)

自治县八届人大四次

会 议 文 件 之

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?——2019118日在bck体育怎么无法登录瑶族自治县第八届人民代表大会第次会议上

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bck体育怎么无法登录瑶族自治县财政局

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各位代表:

受自治县人民政府的委托,现将2018年预算执行情况及2019年预算草案提请大会审议,并请自治县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,财政部门认真贯彻落实自治区、市和自治县经济工作会议精神,按照县委县政府的决策部署,以“信息化建设年”和“质量提升年”为抓手,充分发扬“勤廉精细,佐政为民”的广西财政精神,以扎实的工作作风,昂扬的工作斗志,大力培植财源,积极组织收入,优化支出结构,严格预算约束,深化财政改革,强化财政监管,为促进全县经济发展和社会和谐提供了有力的财力支撑。

(一)一般公共预算收支执行情况。

1. 收入执行情况

2018年全县组织财政收入69003万元,完成年初预期目标67900万元的101.62%;完成年度调整预算数69000万元的100%;较上年同期62877万元增收6126万元,增长9.74%。其中:上划中央收入26993万元,同比增收3804万元,增长16.4%;上划自治区收入8204万元,同比增收1231万元,增长17.65%;地方一般公共预算收入33806万元,同比增收1091万元,增长3.33%。

在财政收入中,税收收入(含上划)累计完成57619万元,比上年同期49824万元增收7795万元,增长15.65%,占财政收入69003万元的83.5%;非税收入累计完成11384万元,比上年同期13054万元减收1669万元,占一般公共预算收入的33.67%,较上年同期回落6.23个百分点。

2018年预计全县财政总收入384015万元,其构成是:

(1)地方一般公共预算收入33806万元,在地方一般公共预算收入中,税收收入完成22422万元,同比增收2760万元,增长14.04%;非税收入完成11384万元,同比减收1669万元,下降12.79%。

(2)上级补助收入281413万元,同比255495万元增收25918万元,增长10.14%。其中:①返还性收入4451万元,与上年持平;②一般性转移支付收入188459万,同比增加18198万元,增长10.69%;③专项转移支付收入88503万元,同比减少7720万元,下降9.56%。

(3)上年结余收入17320万元。

(4)调入资金收入876万元(按照国办发﹝2014﹞70号文件“每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%”的规定),同比减少2565万元,下降75.54%。

(5)地方政府性债券转贷收入50600万元,同比增加11284万元,增长28.7%,其中:政府新增债券资金46400万元,政府置换债券资金4200万元。

2. 支出执行情况。

2018年预计全县财政总支出370502万元,其中:一般公共预算支出365048万元;专项上解支出1254万元;债务还本支出4200万元。

一般公共预算支出具体完成情况如下:

(1)一般公共服务支出25325万元,同比增支6440万元,增长34.1%。

(2) 国防支出57万元,同比减支142万元,下降71.36%。

(3)公共安全支出10956万元,同比增支133万元,增长1.23%。

(4)教育支出61771万元,同比减支10238万元,下降14.22%。

(5)科学技术支出952万元,同比减支1121万元,下降54.08%。

(6)文化体育与传媒支出4114万元,同比减支1827万元,下降30.75%。

(7) 社会保障和就业支出39827万元,同比增支4209万元,增长11.82%。

(8)卫生康健支出42961万元,同比增支5651万元,增长15.15%。

(9)节能环保支出3396万元,同比减支910万元,下降21.13%。

(10)城乡社区事务支出38959万元,同比增支22589万元,增长137.99%。

(11)农林水事务支出90156万元,同比增支14154万元,增长18.62%。

(12)交通运输支出14383万元,同比增支936万元,增长6.96%。

(13)资源勘探信息事务支出2484元,同比增支1608万元,增长183.56%。

(14)商业服务业支出6688万元,同比减支116万元,下降1.7%。

(15)金融支出18万元,同比增支11万元,增长157.14%。

(16)自源资源海洋气象等支出1618万元,同比减支2452万元,下降60.25%。

(17)住房保障支出15738万元,同比增支179万元,增长1.15%。

(18)粮油物资事务支出939万元,同比增支370万元,增长65.03%。

(19)债务付息支出3603万元,同比增支1689万元,增长88.24%。

(20)债务发行费支出51万元, 同比增支12万元,增长30.77%。

(21)其他支出1052万元,同比增支943万元,增长865.14%。

3. 收支平衡情况

2018年预计全县财政总收入384015万元,当年财政总支出370502万元,收入和支出相抵,年终滚存结余13513万元(专款结余,按规定结转下年使用)。

(二)2018年政府性基金预算收支执行情况

1. 收入执行情况

全县政府性基金收入累计完成36975万元,比上年同期31503增收5472万元,增长17.37%。其构成是:

(1)县级政府性基金收入9369万元,比上年同期4988万元增收4669万元,增长93.6%。

(2)上级政府性基金补助收入12108万元,比上年同期9006万增收3102万元,增长34.44%。

(3)上年结余收入11818万元。

(4)债务转贷收入3680万元。

2. 支出执行情况

全县政府性基金支出24656万元,比上年同期15999万元增支8657万元,增长54.11%。

3. 收支平衡情况

2018年全县政府性基金总收入36975万元,当年政府性基金支出23780万元,调出资金876万元(按照国办发﹝2014﹞70号文件“每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%”的规定,超过部分的基金调入一般公共预算),收入和支出相抵,年终滚存结余12319万元。

(三)2018年社会保险基金预算收支执行情况

1. 收入执行情况

2018年,全县社会保险基金预计收入完成84732万元。其中:机关事业单位养老保险基金收入18491万元,完成年初预算数14371万元的128.67%;城乡居民养老保险基金收入9545万元,完成年初预算数8271万元的115.4%;城乡居民基本医疗保险基金收入28269万元,完成年初预算数27079万元的104.39%;上年结余收入28427万元。

2. 支出执行情况

2018年,全县社会保险基金支出完成45644万元。其中:机关事业单位工作人员养老保险基金支出15241万元,完成年初预算数106.05%;城乡居民养老保险基金支出7736万元,完成年初预算数124.19%;城乡居民基本医疗保险基金支出22667万元,完成年初预算数87.74%。

3. 收支平衡情况

2018年全县社会保险基金收入84732万元,社会保险基金支出45644万元,收入和支出相抵,年终滚存结余39088万元。

(四)预备费执行情况。2018年初安排预备费2000万元,主要用于在预算执行中自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。部分预备费的调整使用已在2018年预算调整方案中予以说明,当年预备费已按规定使用完毕,无结余。

上述预算执行数据在自治区决算编审批复后,会有一些调整和变动,我们将在决算时进行相应调整并按程序上报县人大常委会审批。

(五)落实县人大决议与主要财政工作情况

根据县人代三次会议有关决议,我们积极推进财税体制改革,加强预算管理,积极发挥财政职能作用。

1.强化收支管理,预算执行情况总体良好。2018年,面对经济下行压力不断加大,减税降费政策不断出台,刚性支出不断增加的严峻形势,全县各部门通力协作、密切配合,积极培植财源,依法组织征收,加快支出进度,较好完成全年财政收支预算。一是财政收入提质增量。财税部门强化征管措施,竭尽全力挖潜税源,实现财政收入提质增量。全年财政收入完成69003万元,较上年同期62877万元增收6126万元,增长9.74%。在财政收入中,税收收入累计完成57619万元,比上年同期增收7795万元,增长15.65%,占财政收入的83.5%;非税收入累计完成11384万元,比上年同期减收1669万元,占一般公共预算收入的33.67%,较上年同期回落6.23个百分点,财政收入提质增量。二是上级补助收入逐年增多。各部门积极主动到上级主管部门汇报,反映困难,得到上级部门的大力支持。据统计,2018年全县共争取到一般公共预算上级各类补助资金281413万元,比2017年增加25918万元,增长10.14%。三是财政支出规模不断壮大。全县各部门积极采取措施,全力加快财政支出进度,财政支出规模不断壮大。初步统计,2018年全县一般公共预算支出达365048万元,完成年初预算214780万元的169.96%,同比增支42118万元,增长13.04%,其中:稳增长财政八项支出为224147万元,增支26753万元,增长13.55%;民生支出为321502万元,增支31424万元,增长10.83%,有力保障了全县教育文化、社会保障、医疗卫生、扶贫等社会事业发展。

2.强化监督检查,资金使用效益进一步提高为进一步加强和规范财政扶贫资金管理,确保扶贫资金安全、规范、高效运行,2018年4月,县财政局抽调人员组成检查工作组对全县16个乡(镇)、县扶贫办、县农业局、县水产畜牧局、县糖业局、县水果局、县农经局开展扶贫资金专项检查工作。通过采取部门联动、县乡互动、上下结合的方式,对项目申报、审核、资金分配、拨付、项目实施等全过程进行检查。从而全面了解和掌握全县财政扶贫资金管理使用情况,进一步规范和完善资金管理、使用和监管机制,切实解决扶贫资金管理使用中存在的突出问题,强化监管工作职能,提高资金使用效益,促进各项扶贫政策目标的顺利实现。

3.财政投资评审力度,节约财政性资金健全财政投资评审制度机制,逐步形成了较完善的“财政评审、审批立项、核定预算、招标采购、办理拨款、批复决算、移交资产”监管机制;深化投资评审在财政精细化管理中的作用,从工程设计、建设标准、工程造价等方面开展预算评审。经统计,2018年共完成210项财政性投资工程的评审任务,审核工程项目送审金额71913.55万元,审核后金额65260.91万元,核减6652.64万元,综合核减率为9.25%。

4.全力防范化解政府债务风险,及时清理清查政府隐性债务工作为进一步加强政府债务管理,切实防范政府债务风险,逐步建立和完善我县的政府性债务预警风险机制,2018年9月,我县开展政府隐性债务清理清查工作,研究制定《bck体育怎么无法登录县政府隐性债务化解方案》,妥善处置债务存量和存量隐性债务。目前,政府隐性债务清查统计工作已上报自治区财政厅,隐性债务相关数据已纳入政府监测平台,待审计部门最终认定后纳入政府债务系统监管。同时,我们积极采取措施,通过控制项目规模、调整支出结构、压缩一般性支出、处置存量资产等方式,加大偿债力度,逐步降低债务风险。

5.推行“阳光财政、透明财政”建设工作。推行政务公开,努力推进财政工作科学、规范、公开和透明,在自觉接受人大、政协、审计及社会舆论监督的同时,切实落实好内部控制制度,做到用制度管人,按制度办事;抓住财政管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题开展专项检查,进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,切实把权力关进制度的笼子,让权力在阳光下运行;深入推进财政信息公开,在财政预、决算公开的基础上,公开政府“三公”经费预决算情况,公开的范围进一步扩大,公开的内容进一步细化。

2018年,在县委的正确领导、县人大的依法监督和县政协的民主监督下,全县预算执行情况和预算执行结果进一步好转,但由于各方面原因,预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,主要表现:一是财源培植任务依然艰巨,水力发电行业税收是我县财政收入的命脉,两大电厂缴纳的税费是构成我县财政收入的重要支柱,财政增收的基础依然不够牢固。二是财政刚性支出快速增长,财政收支矛盾依然十分突出,民生保障和事业发展的刚性增支压力十分突出;三是政府性债务规模较大,潜在的风险不容忽视。对此,我们将高度重视,采取更加积极有效的措施,努力调结构促发展,进一步提高财政保障能力,着力解决面临的问题。

二、2019年预算草案

2019年全县预算草案编制的指导思想是:坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指引,按照自治区、全市及全县经济工作会议精神,认真落实《预算法》,紧紧围绕县委的重大工作部署,不断深化部门预算改革,加强部门预算管理,构建预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明的预算管理制度体系;加强预算管理,盘活存量,用好增量,压减一般性支出,优先确保干部职工工资发放、机关的正常运转和民生支出需要,努力确保县委决策的重点支出,促进全县经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是先保吃饭、再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后,再集中财力用于重点建设项目。二是强化征管,增加收入。努力培植财源,强化收入征管,大力争取上级转移支付,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,继续清理整合专项资金,进一步盘活财政存量资金。三是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出,加大对党委、政府确定的重点工作的投入力度。四是完善机制、防范风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全地方政府规范的举债融资机制,增强忧患意识,防范和化解债务风险。

按照上述指导思想和主要原则,并考虑到2019年是贺巴高速路建设重要一年,也是脱贫攻坚项目全面实施的关键一年,根据财税部门测算的各种税源,计划2019全县组织财政收入预期目标为75200万元,比上年完成数增加6197万元,增长9%。

(一)预算收支安排情况。

1.预算收入安排。

2019年,预算总收入计划253500万元。其中:

——地方一般公共预算收入35175万元,在地方一般公共预算收入中,税收收入安排24870万元,比2018年年初预算数23300万元增收1570万元,增长6.74%。非税收入安排10305万元,比2018年年初预算数10000万元增收305万元,增长3.05%。

——上级补助收入204812万元,其中:返还性收入4451万元,比2018年年初预算数4478万元,减少27万元,下降0.6%;一般性转移支付收入167029万元,比2018年年初预算数138660万元增收28369万元,增长20.46%;专项转移支付收入33332万元,比2018年年初预算数22041万元增收11291万元,增长51.23%。

——上年结余收入13513万元(专款结余,按规定结转下年使用)。

2. 预算支出安排。

2019年,预算支出安排253500万元,其中:一般公共预算支出252246万元,比上年年初预算214780万元增加37466万元(简称“增加”下同),增长17.44%;专项上解支出1254万元。

在地方一般公共预算本级支出252246万元中包含预计自治区提前下达专项转移支付补助、具有专项性质的一般性转移支付补助以及上年结转数。其中:一般公共服务支出20585万元,比上年年初预算数增加638万元,增长3.2%;国防支出69万元,比上年年初预算数减少27万元,下降28.13%;公共安全支出7295万元,比上年年初预算数减少1920万元,下降20.84%;教育支出52744万元,比上年年初预算数增加3592万元,增长7.31%;科学技术支出343万元,比上年年初预算数减少364万元,下降51.49%;文化旅游体育与传媒支出2598万元,比上年年初预算数增加766万元,增长41.81元;社会保障和就业支出36005万元,比上年年初预算数增加5073万元,增长16.4%;卫生健康支出37385万元,比上年年初预算数增加6103万元,增长19.51%;节能环保支出1370万元,比上年年初预算数减少132万元,下降8.79%;城乡社区支出1887万元,比上年年初预算数减少1900万元,下降50.17%;农林水支出62452万元,比上年年初预算数增加24647万元,增长65.2%;交通运输支出8549万元,比上年年初预算数增加4715万元,增长122.98%;资源勘探信息等支出235万元,比上年年初预算数减少266万元,下降53.09%;商业服务业支出181万元,比上年年初预算数减少2631万元,下降93.56%;自然资源海洋气象等支出3336万元,比上年年初预算数增加1663万元,增长99.4%;住房保障支付7938万元,比上年年初预算数减少4906万元,下降38.2%;粮油物资储备支出532万元,比上年年初预算数减少124万元,下降18.9%;灾害防治及应急管理支出454万元,本科目属于2019年新增科目,无对比因素;预备费安排2000万元,与上年持平;政府债务付息支付5920万元,比上年年初预算数增加2200万元,增长59.14%;其他支付368万元,比上年年初预算数减少115万元,下降23.81%。

2019年全县安排“三公”经费1213万元,比2018年预算数1015万元增加198万元,同比增长19.51%。其中:公务接待费400万元,比上年同期430万元减少30万元,下降6.98%;公务用车运行维护费513万元,比上年同期585万元减少72万元,下降12.31%;公务用车购置费300万元,上年无此因素。“三公”经费增加的主要原因是:自治县公务用车平台管理中心的执勤执法用车部分车辆使用年限到期,需要报废更新。根据乡镇“四所合一”改革相关要求,全县预算安排配置16个乡镇“四所合一”各一辆执法执勤公务用车,因而“三公”经费支出比上年度增加。

此外,安排会议费536万元,比上年同期531万元增加5万元,增长0.94%,主要是脱贫攻坚等各项中心工作需要召开会议部署工作;培训费417万元,与上年持平。

(1)预备费安排情况。一般公共预算安排预备费2000万元,与上年持平,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

(2)重点支出保障和主要项目安排情况。

——教育投入52744万元其中:一是安排城乡义教阶段公用经费6000多万元;二是安排农村义务教育学生营养餐补助资金3370万元、安排贫困寄宿生生活补助经费2775万元(其中县级财力安排400万元);三是县级财力安排义务教育食堂工友经费165万元;四是县级财力安排300万元用于教育奖基金;五是县级财力安排生均公用经费500多万元等。

——社会保障投入36005万元其中:一是安排城乡居民养老保险资金8000多万元(其中县级财力安排配套资金1000多万元);二是安排困难群众救助资金3000多万元;三是县级财力安排80岁以上老年人高龄津贴经费1000万元等。

——卫生健康投入37385万元。其中:一是安排城乡居民基本医疗保险补助资金20000万元(其中县级配套资金1189万元);二是基本公共卫生服务经费1500多万元(其中县级配套资金164万元);三是安排公立医院改革县级配套资金1300多万元.

——支持“三农”投入62452万元一是安排涉农整合资金28000多万元,涉及扶贫、农业、水利等部门;二是县级财力安排脱贫攻坚项目配套资金1500万元;三是县级财力安排驻村第一书记工作经费、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员伙食补助、通信补贴等1000多万元;四是县级财力安排农村土地承包经营项目配套经费500多万元;五是县级财力安排坝首征用区非农特殊补助资金400多万元等。

——生态文明建设方面县级财力安排1000多万元用于清洁乡村活动经费(其中安排美丽乡村保洁员财政兜底工资补助和年终评优奖励317万元)等。

3. 收支平衡情况

2019年,全县财政总收入253500万元,财政总支出253500万元,收入和支出相抵,当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算安排情况

2019年全县政府性基金收入安排32711万元,其中:县级政府性基金收入8000万元,上级政府性基金收入12392万元,上年结余12319万元。

2019年安排政府性基金支出32711万元。收入和支出相抵,当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算安排。

2019年,全县社会保险基金收入安排100586万元。其中:机关事业单位养老保险基金收入18606万元,同比增加4235万元,增长22.9%;城乡居民养老保险基金收入11560万元,同比增加3289万元,增长34.46%;城乡居民基本医疗保险基金收入31332万元,同比增加4253万元,增长15.04%;上年结余收入39088万元。

2019年安排社会保险基金支出55360万元。收入和支出相抵,年终滚存结余45226万元。

(四)政府债务情况

1.政府债务限额。

2018年底,自治区核定我县政府债务限额155600万元。其中:一般债务143000万元,专项债务12600万元。

2.政府债务余额。

截至2018年底,全县政府债务余额149200万元。其中:一般债务141800万元,专项债务7400万元。全县政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

3.举借政府债券情况。

2018年度举借政府新增债券金额46400万元(全部为一般债务)、置换债券(包括置换和核销)金额7880万元(其中:一般债务4200万元,专项债务3680万元)。

2019年我县计划申请政府置换债务2600万元,置换当年到期政府债务本金。

关于申请2019年政府新增债券资金情况,目前我县已上报自治区财政厅,待自治区下达我县政府新增债券额度后,将编制预算调整方案报请自治县人大常委会审查和批准。

以上预算安排的具体情况详见预算草案。

三、完成2019年预算目标的主要措施

2019年是贯彻党的十九大精神的发展之年,是bck体育怎么无法登录决胜脱贫攻坚全面建成小康社会的关键一年,做好各项财政工作意义重大。财政部门将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党对经济工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧紧围绕自治区财政厅提出的打造“六强”型财政的思路,认真履行职责,扎实工作,勇于担当,为全县经济社会发展提供强有力的财政支撑和保障。

(一)切实加大收入征管,力争做大财政蛋糕。一是狠抓收入入库工作,注重培育新兴财源,做好税源分析,在抓好重点税种的同时注重堵塞收入流失漏洞,深入挖掘增收潜力,做到财政收入应收尽收,确保财政收入蛋糕不断做大做强。二是积极向上争取资金。准确研判中央和自治区政策导向,有针对性地加强向上汇报和对接,进一步争取中央和自治区加大对我县的转移支付支持力度。 ??

(二)压实财政支出责任,提高资金使用效率。各预算单位要进一步增强紧迫感、使命感,把依法依规加快支出进度作为当前财政工作的重中之重,千方百计加快教育、医疗卫生、扶贫和公共服务等涉及民生领域的支出,压紧压实重点项目支出责任,在确保财政资金安全的基础上加快资金兑付,不断提高财政性资金使用效率。

(三)不断强化资金监管,确保财政资金安全。一是继续深化国库管理制度改革。全面推进国库集中支付电子化改革,加大公务卡结算制度。二是督促强化预算执行管理。逐步将财政专户资金、预算单位实有资金、转移支付资金等纳入动态监控范围。三是强化财政监督检查。不断完善财政“大监督”格局,并严肃查处违反财经纪律突出问题。四是完善预算绩效管理。完善全过程绩效管理机制,强化绩效评价结果运用,探索推进绩效评价结果公开,削减绩效不高项目的预算安排,进一步提高财政资金使用绩效。五是主动接受监督。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表建议和议案办理机制。积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。认真整改审计提出有关问题,并向社会公开。

(四)加大预算执行管理力度,提高财政支出执行效率。一是提高库款保障水平。加大库款保障水平的管理工作,进一步加强库款运行情况的监测,切实降低支付风险。科学合理调度资金,切实保障好市本级及城区的工资、运转、民生等重点领域的支出需求。二是加快资金拨付使用。财政部门将继续加强与预算单位沟通,督促各预算单位加快项目支付,及时拨付资金,提高资金使用效益;落实专人跟踪重大项目和大额资金支出情况,对支出进度较慢或年内无法形成实际支出的资金,按规定统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。

在此,特请各位县人大代表对以上自治县2018年预算执行情况及2019年预算草案进行审议。

各位代表,做好2019年财政预算工作十分重要。我们要在县委的正确领导下,自觉接受县人大的依法监督和政协的民主监督,严格按照本次会议的决议和要求,充分发挥财政职能作用,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,推动全县经济社会平稳健康发展。?

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附:bck体育怎么无法登录瑶族自治县2018年预算执行情况和2019年预算(草案)


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